В тази статия бих искал да говоря за това как да се предотврати вземания. Какви методи са там, за да действа като активен и не засяга тези, които наистина не отделите време за погасяване на дълг.

Аз съм готов да споделя личния си опит, как се работи с клиенти за предотвратяване или минимизиране на риска от вземания и разкриват някои търговски тайни бори с длъжниците.

И така, стъпка 1 - вземания. Ние сме в качеството едни гърди напред.

1. Към момента на сключване на договора е необходимо да информира клиента относно реда за плащане и кредитна политика, информира клиента или последствията от преждевременно плащане на фактурата (глоби, спиране на превоза на стоки и т.н.). Blurts на този етап, за да се избегнат недоразумения в бъдеще.

2.Zavedite навик за изпращане на "писма - добре дошли" на нови клиенти, които определят условията за плащане.

3.Otnesites внимателно договора. Правилната подготовка на договора помага да се избегне правните рискове. Не бъди наивен, че пред вас супер честен клиент, с който и да е клиент ситуация е възможно искане до съда и документите, предоставени на съда трябва да отговаря на изискванията, установени за този вид документ.

Договорът трябва да е отражение на работата (цена, точна и т.н. срок на плащане) условия.

4. Ако имате възможност да преведе авансово клиент плащания.

5. Трябва да има прозрачност при ценообразуването на клиента. Предупредете клиента за промени в ценовата политика, бъдете сигурни, за да обясни причините за това. Изпратете клиентите информирани предварително за писане.

7.Sostavlyayte допълнителни споразумения, предвиждащи специфични санкции за закъсняло плащане.

9.Predostavlyayte отстъпки и специални условия на сътрудничество за клиенти с бързо плащане. Клиентите трябва да бъдат насърчавани.

клиентите 10.Scheta за отпечатване на цветна хартия, за да привлече вниманието към Вашата сметка не се загуби сред другите, и напомняне, че има разплата.

11. Съгласен съм с клиента за условията на плащане напомняне (евентуално индикация при прилагането на договора). Например, един предупредителен звънец за 2 дни, считано от датата на плащане.

12. таксувани като посочва датата на плащане.

13.Svoevremennoe фактуриране, ще даде на клиента причина да се обвиняват ви закъснението.

Стъпка 2 - Последващи действия във връзка първите дни на неплащане.

Не пропускайте този момент, просто да стане ясно на клиента, който не му се отцеди просрочени вземания.

Стъпка 3 - Действия, насочени пряко към гърба на вземания.

Дълг период от две седмици до един месец - това е време, за да преминете към следващата стъпка.

1. Други разговори изпращат бюлетини на вземания, както и необходимостта да се направи плащането в рамките на определено време. Дати се показват.

2. Да не се работи на ситуацията. Колекция - най-ефективният метод, ако е възможно, не забравяйте да вземете изхода на клиента. В лична среща ви е трудно да се откаже.

3.Pishite официални писма до ръководството на компанията.

4. уведомява клиента за спиране на доставката на стоки или услуги, ако има дълг.

5. Свържете се преговаря на управителния съвет и от двете страни.

6. Направете точна дата на плащането или разсрочено плащане.

7. Събиране на информация за клиента длъжника: на когото трябва да, като задължение се връща, връща дали е дълг, независимо дали е налице процес за какво? Вижте по-долу.

8. Трябва да сте влезли в присъствието на изявления за помирение и фактури. (Документи, ще ви помогне в съда)

8. Подписване на заверено писмо от клиента. (Само за Съда, ако става въпрос за това).

Стъпка 4 - Не оставяйте на длъжника сам.

Въздействието трябва да бъде постоянна. От първия ден на закъснението, трябва да се настрои да изчистите пълен контрол върху длъжника до погасяване на дълга. Вашата задача е да стане ясно на клиента, че няма да остане ненаказан. Останалата част от живота си е свършила, не забравяйте за него, за него няма да забравя и няма да оставят на мира.

Да не се допуска такава ситуация, сте се обадили, изписани букви, се срещна с главата, в резултат на което клиентът е готов за погасяване на дълг, а вие се оттегли. Клиентът ще се възползва от тази ситуация, парите ще разпределя към техните нужди. И плъзнете да започне всичко отначало. Само константа, ежедневната работа, може да се предотврати или намали сметките вземане.

Вземания - това е като болест, по-лесно е да се направят някои превенция, бутафорни витамини, отколкото за лечение на хронични заболявания. Ако ще приеме тези методи, а след това се справи с вземанията, ще бъде по-лесно. И за това, което трябва да извърши някакво действие за отстраняване на рисковете, свързани с бъдещо сътрудничество с клиента. Не пропускайте момента на първия ден от закъснението, а след това да вземе длъжника под контрол и няма да ги пусне, докато не изплати теглото на дълга. Клиентите ще осъзнаят, че вие ​​не простите на дълговете, ще се обадя, да изпращате имейли, както и да се избегне всичко това "Енциклопедия", те ви плащат, на първо място, а другият по-малко взискателни, ще забавят плащанията.

Днес, от статията, която научих от четири основни стъпки, или по-скоро четири готов план за действие, за да работят с вземания: Етап 1 - Превенция на вземания. Стъпка 2 - Не пропускайте първите няколко дни от неплащане. Стъпка 3 - Връщане вземания. Стъпка 4 - Не оставяйте на длъжника сам.

Успех и търпение!