Търговецът обикновено продава стоки, закупени от доставчика непроменен. Но понякога е необходимо да се по някакъв начин променя, стоки, пряко или чрез подизпълнители. В този случай, счетоводителите са отговорни за правилния ред на изпълнение на документи и всички изчисления.
В ситуация, в която е закупен продукта, което вече се прилага някои подобрения, ще бъдат необходими за счетоводител от фактурата за продавач и сертификат за завършване от изпълнителя. На следващо място, получаването стоки се отчита в рамките на съответната покупка Документ получаване на стоки и услуги. Тип на дейността, съответно, се определя на продукти. Таблично част е изпълнен в съответствие с продавача. Това показва, че първоначалната цена на фактурата, размерът на окончателния размер. Не е задължително, но е препоръчително да се променя името на модифицирания продукт на колона номенклатура, тъй като тя вече се различава от първоначално закупени. Окабеляване за размера на закупената стока ще бъде на дебитни и кредитни сметки 41.01 60-ти и ДДС ще похарчи 19,03 на дебитни и кредитни сметка на 60-ти.
Сега ние трябва да се отчитат разходите от променените подобрения в нашия продукт. За да направите това, има в Пазаруване от въз основа на получаване на документа за получаване на стоки е създадена вътр. разходи. Контрагент поле на документа ви позволява да въведете името на една и съща организация, която продава стоки или всеки друг, който извършва някои действия за финализиране. Разпредели допълнителните разходи могат да бъдат, или количеството на стоките, или върху сумата. Този момент е маркиран предварително в счетоводната политика на организацията. Размерът на допълнителна работа, ние се от акта, който ни е дал на изпълнителя. Публикуване документ Прием вътр на. разходи ще бъдат за сметка на 41.01 Credit 60-ти, и ДДС задължи 19.04 Credit 60-ти. В резултат на това цената на стоки ще се увеличи цената на подобрения.
В ситуация, когато стоката пристига непокътнати, и след това се предава на преразглеждане въз основа на даване и получаване, от порядъка на няколко операции. В потока документ на стоки и услуги се извършва от доставчика на данни фактура. Номенклатура е оригинала.
За да се отрази на всички операции за прехвърляне на материали на изпълнителя, въз основа на даване и получаване, в раздел раздела Производство Продукти изпълнен с документи Изпращане на суровини за преработка и получаване на обработка. Те определено трябва да се направи информация за изпълнителя, обърнете се към договора, въведете сумата на договора, както и размера на прехвърлен материал. Дори, ако прехвърля по финализирането на ишлеме стойност се отчитат като стоки и материали се отчитат, както проведе в 10.07 сметка в момента на предаване са без междинни предавки. Когато модифицираната назад от страна на изпълнителя на съответния документ, издаден Постъпления от рециклиране.
Освен това е необходимо да се направи до информацията в раздела продукти. счетоводен разход, за да изберете 43 (готови продукти) или 41.01 (Стоки). Така или иначе, те ще се затвори правилно програмата. Ако организацията плаща данък общ доход, размерът на приблизителна оценка на разходите ще отидат за планираните цени. Друг важен момент - трябва да се попълнят маркер услуга. да признае разходите за предоставяне на услуги от страна на изпълнителя. Тя получава всички данни, които след това могат да служат като основа за приключването на сметките на 20, 23, 25, 26. Не забравяйте да изберете една статия на отчитане на разходите, сметки разходи подпори (за производствените разходи е 20.01 - Първично производство) и възел име, което се излъчва продукти / материали за подобрение. За да ги отмените, ще трябва да въведете данните за използваните материали. Ще бъдат отписани за сметка 10.07. и счетоводство член назначава материалните разходи.
В случай, че не всички материали са били използвани, и нещо, наляво, е необходимо да извършите възстановяване. Това се прави, за материалите на разделите върнати. който определя размера и количество, като се вземат предвид (10,07) и на профила, за който прехвърляне на материали ще се извършва. След като сте направили всички необходими кабели и рутинни операции, разходите за стоки ще бъдат коригирани, и ще включва първоначалната цена на стоката и разходите за монтаж и демонтаж.
Финализиране на продукта, преди да продадете организация може да държи и собствени средства. Той е съставен от "1С: Отчитане 8" (Ed 3.0.), Както следва. Ако закупената стока, и едва след това е завършен, е необходимо да попълните в потока документ на стоки и услуги. счетоводна сметка в този случай, избраните 41.01. Наименование номенклатура не се променя. Взета е същият, както при доставчика на фактура. След това се прехвърлят стоките, към материала с помощта на специален инструмент движение на стоки в рамките на съхранение. или веднага като разход, ако тя позволява счетоводната политика.
Действието на нейно собствено производство на завършване на стоките са направени в докладите за раздел производство Документи за производство на смяна. Необходимо е да се избере по цена 20,01 и деление. В раздела продукти, е необходимо да се посочва името на обхвата на групата, сумата от стойността на плана, броят на изхвърлените материали, за сметка на което те ще се вземат под внимание член 10.01 и разходи. Номенклатура доставчик резерв фактура. След счетоводител ще докладва на представянето на документ за промяна. В програмата ще генерира дебитна публикуване 43 кредитни и дебитни 20.01 20.01 10.01 кредит, който взема предвид разходите за материали в производството. 20.01 по сметката в процеса на производство ще се срещне с всички разходи - заплати на персонала, амортизация на оборудване, разходи за консумативи. те всички ще бъдат взети под внимание и ще се отрази на крайната цена на модифицирания продукт след края на месеца.
Свързани статии