За да се отрази на счетоводните суровини, доставяни на позицията на клиента, трябва да: Прехвърляне на материали за обработка и на крайния продукт от преработката.

операция "Прехвърляне на материали за преработка," The трябва да създадете трансфер документ на стоки (суровини за предаване на обработка). В резултат на този документ ще се генерира съответната инсталация.

Създаване на документ "Прехвърлянето на стоки (суровини за предаване на обработка)":

1. Извиква менюто: Производство - Трансфер на обработка - суровини за предаване на обработка.
2. Кликнете върху Създаване.

Попълване капачки документ "Прехвърляне на стоки (суровини за предаване на обработка)":

1. В областта на суровините, въведете датата на прехвърляне за преработка.
2. Полето на контрагента, изберете процесор от "Ръководство на сметки."
3. В Договора, изберете договор с процесора.
4. В склада, изберете склада, от която материалите ще бъдат изпратени за преработка.

Попълване раздела "Стоки" документ "за трансфер на стоки (суровини и материали за обработка на предаването)":

На "Стоки" въвеждане на данни по отношение на материали, предадени за преработка: име, номер и е определен, като се вземат предвид, когато са били регистрирани на материалите, както и като се вземат предвид материалите, на които те ще бъдат взети под внимание, след като прехвърлянето за преработка.

1. Кликнете на "продукти" в раздела на бутона Add.
2. В номенклатурата изберете прехвърлят за обработка на материали (избор е направен от директорията на "номенклатура").
3. В броя посочете броя предава в материала за обработка.
4. В сметките на профила, изберете сметката, към която материалите се вземат под внимание в момента.
5. трансфер Невярно сметка е автоматично населен и съответства на профила 10,07 "Материалите, прехвърлени на обработката на страната" на, трябва да проверите запълването на терена.
6. Прекарайте един документ, като кликнете поведение.
7. За да се обадите на законопроекта за бланки материали напускат страната под формата на M-15 Използване на бутона Print.

Резултатът от документа "Прехвърлянето на стоки (суровини за предаване на обработка)":

При извършване на материалите на документа, се прехвърлят към обработката на пълзяща средна стойност на заема сметка 10.01 "суровини".

За да проверите коректността на стойност за изчисление на материалите, можете да използвате отчета, оборотна ведомост за сметка 10.

За да направите това, изпълнете следните стъпки:

1. Извиква менюто: Доклади - на стандартните отчети - оборотна ведомост за сметка.
2. В полетата, изберете периода от време, за който се генерира в доклада.
3. Под акаунт, изберете акаунта, 10.01.
4. Кликнете върху Генериране.

За извършване на "Получаване на крайния продукт от преработката на" трябва да се създаде документ от обработка на получаване. В резултат на този документ ще се генерира съответната инсталация.

Създаване на документ "Получаване на обработка":

1. Извиква менюто: Производство - Трансфер на обработка - Получаване на обработка.
2. Кликнете върху Създаване.

Попълване капачки документират "Получаване на обработка":

1. В областта на изберете дати за получаване на готова продукция от обработката и неизползвани материали.
2. Полето на контрагента, изберете процесор от "Ръководство на сметки", предаване на крайния продукт.
3. В Договора, изберете договор с процесора.

Внимание! прозорецът за избор на договор показва само тези договори, които са под формата на договори с доставчици.

Попълване раздела документ "Продукти" "Получаване на обработка":

От данните, "Продукти" се въвежда при получаване на крайния продукт: името, спецификацията за отмяната на материали, количество, целевата цена, както и определени като се вземат предвид крайния продукт.

1. Кликнете на "продукти" в раздела на бутона Add.
2. В номенклатура, изберете името на получените крайни продукти (изборът е направен от директорията на "номенклатура", като правило, от папката "Продукти").
3. В полето Количество, посочете броя на получените крайни продукти.
4. В полето Цена, уточни планирано планира цената за крайния продукт получен. Полето се попълва автоматично, ако този вид готова продукция, които планират цени чрез документи предварително инсталирани "Настройка на диапазона на цените."
5. В полето Сума се изчислява автоматично насрочено планираното количество получи готовия продукт в съответствие с количеството и целевата цена на продуктите.
6. Невярно Счетоводство в профила се попълва автоматично, проверете запълването на терена.
7. В листа, изберете спецификация, съгласно която материалите се изисква.

Попълване на раздела "Материали използвани" документ "Получаване на обработка":

1. Кликнете Fill - В спецификацията раздела използваните материали.
2. Всички полета ще бъдат попълнени автоматично, проверете пълнене област.

Попълване раздела документ "обратни доставки" "Получаване на обработка":

На страницата "обратни доставки" са въвели данни за материали, които се връщат от процесора: името, количество, като се вземат предвид, в които изброените материали и счетоводен разход, което представлява материали.

1. Кликнете Fill - В спецификацията раздела Върнати материали.
2. В броя и данни за броя на върнатите материали.
3. Невярно Счетоводство в профила се попълва автоматично, проверете запълването на терена.
4. Невярно е попълнено автоматично прехвърляне на сметка, да ги дава сметка за счетоводство, счетоводство материали. Попълването на полето, за да се провери.

Попълване раздел "Услуги" документ "Получаване на обработка":

На "Услуги", определени услуги, предоставяни рафинерия за производство на крайни продукти.

Попълване раздел "Разходи на профила" документ "Получаване на обработка":

На страницата "разходи на профила", посочени от цената, която се взема предвид стойността на производството на готовите продукти.

1. В сметката за разходите, уточни сметка в дебитна който взема предвид на производствените разходи.
2. В себестойността на единица продукция точка единица, който е съобразен с производство от суровини.
3. В номенклатура група посочете вида на крайния продукт освободен процесор.
4. Прекарайте един документ, като кликнете поведение.
5. За повикване на печатна форма фактура за прехвърляне на готова продукция (MX-18), използвайте бутона Print.

Резултатът от документа "Получаване на обработка":

Монтаж на опции в счетоводната политика за оценка на материалните запаси (MSY) за обезвреждане се извършва от менюто: Начало - Настройки - Счетоводна политика - раздела запаси.

На следващо място, трябва да създадете фактура получен документ. В резултат на този документ ще се генерира съответната инсталация.

Внимание! Преди извършването на процесора за регистрация фактура е необходимо да се документира "Получаване на обработка" (Кери ключ), в противен случай фактурата няма да се проведе.

Създаване на документ "фактура получи":

Резултатът от документа "фактура получи":

Свързани статии

• Отчитане на ишлеме (позиция на клиента)