Търсене в статиите
Последни статии
В документа се използва в изчисленията чрез органите на Федералната хазна.
Документът се използва за:
* Създаване и отпечатване на възстановяване под формата 0531803 да възстановява на платеца;
* Формиране на счетоводното отчитане на плащания в брой сделки.
Документ "Заявление за завръщане", предоставена на участниците на бюджетния процес в органите на Федералната хазна.
Съхраняване на настройките за документи
В горната част на документа отразява:
Номерът на документа се въвежда автоматично, когато запазвате документ. Допустимо е да редактирате.
дата на документа определя идентичността на датата работен на програмата. Той има способността да се променя.
За да се създадат възможности за плащане платеца трябва да се определят организацията на платеца и от личния си профил, който трябва да се задоволи с прехвърлянето на средства - чрез натискане на бутони показва ръководство
"Настройки на профила", от което се нуждаете, за да определите правилната сметка.
Ако сметката е създадена в рамките на източник на финансова подкрепа за извършването на операции, трябва да се определи вида на IPV.
Ако сметката е създадена в контекста на разделението, за да създадете записи трябва да се определи разделянето.
Получател - посочете директория от предоставения софтуер "Профили" организация (физически лица) - получателя. Ако някой не е в указателя, е допустимо да се попълнят на референтния документ, в хода на заустване.
На сметката на бенефициента - избор на референтния книгата "Банкови и Държавни ценни книжа" се определят на коя банкова сметка за изпращане на пари. В прозореца за избор на дисплеите само в профилите, които принадлежат към конкретен получател.
валутата на плащане - по подразбиране е настроен на съдържанието на RUB (Руска рубла). Ако зададете валута, тогава спомагателни информацията, необходима за определяне на обменния курс (параметри "Разбира се" и "Многообразието"). валутния курс има възможност да вият определя автоматично, ако информацията за него на датата на създаване на документа, съдържащ се в "валути" Наръчника.
сума за плащане - Избор на общия размер на плащането в избраната валута за документа.
Парични Източник - толкова пари, за сметка на което е необходимо да се извърши замяна (посочете част от сметката, посочена в горната част на документа).
CSC - признати сметки знак за класификация, които трябва да бъдат възстановени.
Косгей - избран код на икономическа класификация, която трябва да бъде възстановена.
ОКАТО код - кодът е избран в съответствие с Националната класификация на обекти административно-териториалното деление. Параметърът се вписва в ситуацията на заявления за възстановяване от страна на администратора на приходите в бюджета.
Последователността на плащане - трябва да се определи броя на групи в зависимост от приоритета на плащането с член 855
Гражданския кодекс на Руската федерация.
начин на плащане - посочете вида на плащане: поща, телеграф, електронни, спешно в изпълнението на съответните методи за изчисление. По подразбиране, е необходимо съдържанието на "електронно".
Цел на плащане (бележка) - многоредово текстово поле за попълване на информация за целите на плащането.
Под "Документ Options - база" в положение на наличието на информация за избрания входен документ основа за изпълнението на връщането и неговите параметри, за да се създаде едноименната секция образува приложения за печат на възстановяване.
В групата на "подписи" параметър отразява данните на лицата, подписващи офертата.
На панела, което трябва да определи възможностите за плащане на контрагента - получателя, за да създадете
Раздел 3 "параметри на приемника" форми печат приложения.
Настройки по подразбиране автоматично въведените данни, посочени в компанията карта, изброени в горната част на документа (параметрите на "получател" и "сметка на получателя"), ако искате да имате възможността да бъдат персонализирани за специфични приложения.
След проверка на лоялност входни приложения е допустимо да се отпечата в необходимия брой копия
(Бутон "Печат").
Дисплей за печат допустимо извършва само документ. Ако документът не се провежда, преди отпечатването ще се показва на екрана на искане за потвърждение.
Ако програмата за настройка е зададена на "Създаване на сделките, отделени от документите", изборът на вида на финансовите сделки се намира в лентата за навигация, в противен случай в "Финансова сделка".
Счетоводните статии са създадени, за да документира състоянието на изпълнението на "Изпълнена"
изпълнение на документи
* В статията - документ е създаден и запазен, но е разрешено редактиране;
Приготвено - документ е изготвен, за да бъде изпратен на финансовата институция;
* На изпълнение - документ, предаден на финансовата институция, финансов документ е преминало проверката орган и одобрени за изпълнение от финансовия орган;
* Изпълнени - финансова институция е изпълнила искането;
* Отменен - документът отменена.
В едно изпълнение на състоянието отразява:
Номер prisovenny касовият "брой в офис орган кутия" власт ", броят ангажимент", "дата на заключване" в бокс-офис орган.
По време на настройката на флаг "Платено" статус на изпълнение на документа е "Изпълнена"
Въз основа на "Заявлението за възстановяване" на документа позволено да попълни документ "Заявка за анулиране на заявлението."
Свързани статии