Повечето счетоводители в работата си се сблъскват с необходимостта да се вземат предвид горивото, и, подобно на много други, раздела за счетоводството също повдига много въпроси. Тази статия се обсъждат две възможности отчитане на гориво и смазочни материали в 1С: Enterprise Счетоводство 8: придобиване чрез отговорност лице и горивни карти.
Създаване на нов документ, изберете организацията, отговорна пред лицето и склад. На страницата "аванси" съдържа информация за нашата RKO.
В раздела "Стоки" на правите информация за гориво закупени, като се вземат предвид - 10.03. Обикновено, получаване на пари в брой се издава при плащане в брой, на физическо лице, в който ДДС не се разпределя поотделно, така ДДС не се счита в този пример.
В случай, че не всички, прекарано отчитане към сумата, която може да направи FFP връщане документ.
След това, на базата на товарителницата трябва да отпишат разходите, изразходвани за бензин предвид за тази цел е документ "изискване-сметката", който може да се намери в "Производство" в раздела.
В документа е необходимо да се избере най-организация, съхранение под формата на таблица на "Материалите" добавите съответствие с нашата гориво, броя и като се вземат предвид (10,03).
На "разходи на профила", е необходимо да изберете профила, отписани, елементите на разходите за единица.
В този случай, документът се формира по време на кабели
При изпълнението на документа формира окабеляване д-р 60.02 Km 51 в размер на 20,500 рубли.
На следващия етап - доставка на най-гориво карта, която разходи обикновено са скъпи и е регистрирана като услуга "Производство на горивни карти." За тази цел на документа "получаване на стоки и услуги", който е на "Закупуване" в раздела.
Публикуване на документа, са както следва
Ако искате допълнително да извърши количествена сметка на горивата карти, дебитната карта може да бъде задбалансово 006 потребителя окабеляване (документ "Сделки, сключени ръчно").
Като общо правило, в края на месеца, продавачът предоставя документи всъщност подхранва. Въз основа на тяхното гориво първоначално се оценяват по 10.03 от документа "получаване на стоки и услуги."
Създаване на нов документ, изберете организация, продавач, договорът, склада и добавете редове в таблица на "стоки".
След това, за анулиране действително изразходвани за разходите GMR базирани на информационните листове за пътуване на данни. Програмата на тази операция, тъй като в предишната версия, записана документ "изискване-товарителница."
И ако имате нужда от повече информация за работа в 1С: Предприятие 8 Счетоводство, можете да получите безплатно книгата ни тук.
Нека бъдем приятели във Фейсбук
Свързани статии