Доста често има ситуации, когато цената на закупените стоки трябва да бъдат включени в допълнителни разходи. Това може да е цената на доставка или разтоварване на стоки, както и други услуги за привеждане на стоките в състояние, подходящо за използване и т.н. В тази статия, ние ще обсъдим как да се отрази в 1C: Enterprise Счетоводство 8 допълнителен поток. разходи, свързани с доставката на стоки, и да поговорим за това, което нюансите, за да се обърне специално внимание.
Първото нещо, което да отразява получаване на стоката, за да направите това, отидете на раздела "Пазаруване" и изберете "разписка (актове, фактури)."
Добавянето на нов документ с оглед на "стоки (фактурите)."
Избор на изпълнител по договор, склад и попълнете таблиците на привличане на вниманието към сметката на сметката, която се поставя в таблицата. Ако се купуват стоки за препродажба, то трябва да бъде определено от 41.01.
Въвеждане на данни за фактури доставчика и да го регистрирате.
След натискане на документа върху бутона "Създаване на база" и изберете "Получаване добавката. Разходи".
Тя се отваря нов документ, който вече се попълва автоматично с данните от документа "Квитанция (акт законопроект)." Ние само трябва да се определи размера на допълнителните разходи и да избират своя начин на разпределение: върху размера или броя на продуктите, закупени. Избирането на стойност, ако получаването на документа на стоките повече от един ред, в противен случай сумата няма да бъде разпределена, както и напълно включени в цената на един и същи продукт.
Ние извършваме документ и да видим движението на сметки, за да се уверите, че допълнително. разходи се включват в себестойността на реализираната продукция, т.е. 41 се дължи на профил в този случай.
Друг важен момент, който искам да привлека вниманието ви - това е въвеждане на фактурата. В този случай, ако доставчикът ви е дал различни фактури за самия продукт и на допълнително. разходи, просто се регистрират втора фактура по същия начин, както при получаването на стоките. Но понякога има ситуации, когато доставчикът изготвя фактура за стоките, актът на допълнително. разходи и една фактура за цялата сума. В този случай, вие не може да влезе два различни фактури, тъй като в декларацията за ДДС, като тази сума трябва да преминат с един низ. Ако сумата се раздели на два реда, а след това ще има различия с данни за фирмата, които с голяма вероятност да доведат до изискване за обяснение на данъка.
Така че, за да се направи една фактура за двата документа, трябва да отидете на съществуващ документ, например, от получаването на стоката. Тогава ще трябва да кликнете върху линка "Edit" намира срещу хартия база, както и под формата, за да добавите допълнителна получаване на документи. разходи.
След това стойността на фактурата ще се промени, то сверени с оригиналния документ и задръжте.
Свързани статии