Ако поверите счетоводител да водят регистри на вашето счетоводство - трябва да предостави документите в сортиран вид. - Това спестява време - време, което, разбира се, струва пари. Ако вашето счетоводство не се сортира, работещи счетоводител първо време трябва да бъдат изразходвани за сортиране. През това време, че би било възможно да се обработват повече документи.

1. Вземете една папка и място в нея всички фактури, които получавате.
2. Влезте в папка "ACCOUNT» (Rechnungen) (профили, които са получили и трябва да плащат). Сортирането се извършва в следния ред: по дата е първият в след това "• следващия и т.н. "Пропуснати" от през перфоратор, отворете папката, поставен от него - готов. Така сметките се сортират автоматично. Първият - от дъното, последният - в горната част. Тези сметки ще трябва да платите на първо място, са в долната част, защото тя е първата сметка.

3. След като сте oplatali сметка, той udalyaegsya папка.

4. След това изберете следващата папка и се прилага за всички сметки, които да поставите на клиента или клиента.

5. Влезте в папка «фактуриране» (Ausgangsrechnungen) (сметки, които сте написали за prodanny стоки). Те подредени по същия начин, както в (Rechnungen) «сметки папка". Така ли, че това, което трябва да се обърне първо към клиентите си сметки. Ако се плаща фактурата, той се отстранява от папката. Предимството на този метод е, че имате бърз преглед на коя сметка трябва да се обърне на първо място. Разбира се, можете също така да сортирате сметки по азбучен ред, но тогава ще трябва през цялото време да прелиства страниците, чиито сметки. Тя губи ценно време. Също така има възможност за провеждане на ежедневен регистър (регистрационните номера 1 до 31). Недостатъци на този метод е, че ако искате да се възползвате от отстъпка (Сконто) или да имат различни условия на плащане, например, ако продавачът оттегля плащането по банковата си сметка (на Lastschnft) или себе си с профила на клиента, след сортиране по дата на получаване на фактурата като и сортиране на забава за плащане, няма смисъл.

8. Както и папка "БАНКА" папка "Кеш" се осъществява с тази разлика, че тук документите, поставени под чаршафа от касовата книга.

9. Не управлявате Cass? Тогава името на папката, просто "инкасиране на чекове» (Barbelege) и да го доведе като "Профил" папка или "платени сметките". В зависимост от крайния срок за подаване на отчета си за ДДС (Уст-VA), както и в съгласие с вашия счетоводител, документи трябва да са готови да служат.

10. При представянето на сметките си сам преходен местоположение получите. Можете да пишете на него своя клиентски номер и евентуално името на малките букви, както и думата "Финансово счетоводство" (FIBU).

11. Ако вашият счетоводството не е достатъчно обем една папка в "банка" и "Каса". Те могат да бъдат сортирани използване raazdelitelnk раздели.

12. При получаване на профилите си, може да доведе до следващата, така че преходът папката е добър избор. Която преминава папка, която ще отнесат със себе си у дома, веднага ще се отървете от документите и да ги сортирате обратно в папката "банка" и "касиер".

Ако поверите счетоводител да водят регистри на вашето счетоводство - трябва да предостави документите в сортиран вид. - Това спестява време - време, което, разбира се, струва пари. Ако вашето счетоводство не се сортира, работещи счетоводител първо време трябва да бъдат изразходвани за сортиране. През това време, че би било възможно да се обработват повече документи.

1. Вземете една папка и място в нея всички фактури, които получавате.
2. Влезте в папка "ACCOUNT» (Rechnungen) (профили, които са получили и трябва да плащат). Сортирането се извършва в следния ред: по дата е първият в след това "• следващия и т.н. "Пропуснати" от през перфоратор, отворете папката, поставен от него - готов. Така сметките се сортират автоматично. Първият - от дъното, последният - в горната част. Тези сметки ще трябва да платите на първо място, са в долната част, защото тя е първата сметка.

3. След като сте oplatali сметка, той udalyaegsya папка.

4. След това изберете следващата папка и се прилага за всички сметки, които да поставите на клиента или клиента.

5. Влезте в папка «фактуриране» (Ausgangsrechnungen) (сметки, които сте написали за prodanny стоки). Те подредени по същия начин, както в (Rechnungen) «сметки папка". Така ли, че това, което трябва да се обърне първо към клиентите си сметки. Ако се плаща фактурата, той се отстранява от папката. Предимството на този метод е, че имате бърз преглед на коя сметка трябва да се обърне на първо място. Разбира се, можете също така да сортирате сметки по азбучен ред, но тогава ще трябва през цялото време да прелиства страниците, чиито сметки. Тя губи ценно време. Също така има възможност за провеждане на ежедневен регистър (регистрационните номера 1 до 31). Недостатъци на този метод е, че ако искате да се възползвате от отстъпка (Сконто) или да имат различни условия на плащане, например, ако продавачът оттегля плащането по банковата си сметка (на Lastschnft) или себе си с профила на клиента, след сортиране по дата на получаване на фактурата като и сортиране на забава за плащане, няма смисъл.

8. Както и папка "БАНКА" папка "Кеш" се осъществява с тази разлика, че тук документите, поставени под чаршафа от касовата книга.

9. Не управлявате Cass? Тогава името на папката, просто "инкасиране на чекове» (Barbelege) и да го доведе като "Профил" папка или "платени сметките". В зависимост от крайния срок за подаване на отчета си за ДДС (Уст-VA), както и в съгласие с вашия счетоводител, документи трябва да са готови да служат.

10. При представянето на сметките си сам преходен местоположение получите. Можете да пишете на него своя клиентски номер и евентуално името на малките букви, както и думата "Финансово счетоводство" (FIBU).

11. Ако вашият счетоводството не е достатъчно обем една папка в "банка" и "Каса". Те могат да бъдат сортирани използване raazdelitelnk раздели.

12. При получаване на профилите си, може да доведе до следващата, така че преходът папката е добър избор. Която преминава папка, която ще отнесат със себе си у дома, веднага ще се отървете от документите и да ги сортирате обратно в папката "банка" и "касиер".

Аз също всички FES се подават отделно от av.otchetov.ukazav там всички данни, но също така и на доставчиците, имам две папки, един, когато стигнем основния продукт, т.е.. например, само пристигането на метала, тъй като ние купуват и продават, и в тази папка често работят по същия продажби персонал, това е цената да се види откъде са дошли tovar.A друга папка, където другият така да се каже външни организации, kom.uslugi посредничество канцеларски материали и така t.d.Mne по-лесно.