Рейтинг: 0/5
Напишете доклад с фактурата за покупка в програмата 1C 8.2 считаме в тази статия. При изготвянето на доклада за разход, отговорен човек - член на организацията, която сме изпратили такава мисия, организацията предоставя доклада на счетоводен разход с оправдателни документи за направените разходи.
Отразява например, че един служител ни дава разписка, след провеждане на материала поръчки (стоки, строителство или услуги).
Така че, след като прекара с вас стъпка по издаване на пари в брой в отчетността във Вашата организация, докладите на служителите до счетоводителя на разходите, направени от предоставяне на предварително доклад.
За съставянето на тази операция, трябва да създадете документ "Адванс доклад".
За да направите това, отидете в менюто "Каса" и изберете документа "Адванс доклад". Натиснете бутона "Добави", за да добавите нов доклад сметка.
Попълнете формата.
- поле "от" излагайте датата на документа в програмата.
- на "склад" се избира от списъка с изскачащ в склада на организацията, която ще поеме заплащане на стоки и материали.
- на "Лице" изберете организацията служител, който е отговорен за документа и на предварително доклада.
- "Организация" като правило, се попълва автоматично от софтуера. Ако има няколко организации във вашата база от знания, а след това изберете от списъка с изскачащ прозорец.
Продължете да попълните таблиците на този документ.
Кликнете върху "Добавяне" и изберете документа, в този пример, предвид паричните заповед за. В документа се бяхме при вас в издаването на пари отговорен човек. (Тази статия не покрива).
- "назначения" показва информация за направените разходи, като "материал придобиване".
- "Искане" показва броя на приложените към тях документи на отговорния човек в изготвянето на доклада за разход.
- на "отговорен" запълване на служител, отговорен счетоводството оформянето на този документ в програмата.
Натиснете бутона "Добави" и попълнете таблична част на този раздел.
- "Номенклатура" трябва да бъде избран от директорията на "Номенклатура" такъв материал, че отговорен човек е придобил. Референтният книгата "Обхватът на" предварително добавен в новия материал, показващ всички параметри, цена и т.н.
- на "номер" се пускането на придобитото количество материал отговорния човек.
- полето "Цена" излагайте сто материали.
- "Сума" поле програма попълва автоматично.
Невярно е "номер, Цена и Сума" се попълва в съответствие с фактурата за покупка.
- Невярно '% ДДС "се пускането на стойност" No ДДС ".
- Поле "Име на документ (разходи) е изпълнен с детайли от касовата бележка, например, пише" касовата бележка ", а след това ние трябва да се предпише Свами на номера на документа за покупка, както и датата на публикуването му.
Тъй като работникът или служителят е предоставена в доклада за разход само без получаване на фактурата, останалите полета в раздела "Стоки" ние не пълнят.
Този раздел попълни, ако е налице опаковки за многократна употреба при закупуване на стоки и материали, на отговорния човек.
Този раздел се попълва, ако отговорност лице да извърши допълнително плащане на материала на доставчика.
Този раздел се попълва в случай, ако посоката на, например, един служител в командировка те направиха такива, или други разходи, като например настаняване, транспорт и т.н. Тези разходи ще бъдат лекувани за сметка на разходите.
След попълване на таблиците на отметки "Напредъкът" и "Продукти" отчитате отпечатъци разход организации на работниците и служителите върху бутона "отчети за разходи" на.
На следващо място, пишат документи, и да го прекарат в програмата на бутона "ОК".
Това е начина, по който ние сме разработили предварително доклад на документ за придобиване на материални активи, служител на организацията и предоставянето на касовата бележка, за да ги 1C.
Свързани статии